Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/23 | právne služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Advokátska kancelária JUDr. Róbert Bockanič | 31805922 | 432,00 € | 19.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/23 | knihy autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 118,68 € | 19.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 17,11 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | elek.škola uprat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 19,22 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | elek.sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 129,35 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 101,79 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | údržba kamer.systému | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 290,40 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 821,27 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 139,20 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 400,32 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | spustenie kotla po go | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 222,00 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | krabičky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 63,60 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | predplatné Sady a vinice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WYNFIELD, s.r.o. | 36792993 | 14,90 € | 17.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 80,68 € | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 159,79 € | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 682,46 € | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/23 | príspevok za používanie EAN kódov za 1.1.-31.12.2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GS 1 Slovakia | 35654660 | 42,00 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 349,31 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | -78,36 € | 13.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 8 693,68 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | prístup Verejná správa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Poradca podnikatela | 31592503 | 204,00 € | 13.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 144,91 € | 13.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 188,16 € | 13.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | plyn ši byt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 47,40 € | 13.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 97,90 € | 13.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 910,59 € | 13.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 516,98 € | 13.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | servis autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 466,12 € | 12.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra |