Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0187/22 | papierové tašky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 126,46 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/22 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 1 974,89 € | 24.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0389/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 349,53 € | 24.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 225,72 € | 24.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0183/22 | termonádoba s kohútikom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 218,27 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 156,00 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 136,52 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/22 | kuchárske služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LE & TO, s.r.o. | 50337815 | 230,40 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0182/22 | eko papierové poháre | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NITOCON s.r.o. | 51413655 | 105,96 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/22 | revízie elek.náradie, rozvody | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 1 975,00 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/22 | náradie pre UA žiačku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 83,80 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/22 | inzercia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 552,00 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/22 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 296,65 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 124,68 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/22 | mydlová hmota, krabičky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 98,40 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/22 | revízia kotle, plynové a tlakové zariadenia, odstránenie závad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 1 658,90 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/22 | pokuta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bezirkshauptmannschaft Gussing | 226000138386 | 40,00 € | 22.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/22 | program strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/22 | elektronika ši - chladničky, práčka, dvojplatničky, kanvice, TV, tepovač, vysávače | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 3 210,07 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/22 | mangel | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NAY a.s. | 35739487 | 1 499,00 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/22 | betón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NB Beton s.r.o. | 50755145 | 204,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/22 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 17,11 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 682,83 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/22 | správa pc, usb | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 738,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 735,60 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 523,27 € | 19.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 405,84 € | 18.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 204,15 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/22 | zber, prebierka ovocia, siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 1 004,40 € | 16.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/22 | someliérske služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tokaj Zlatá Putňa s.r.o. | 46670912 | 750,00 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |