Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0827/22 | mat.na výuku žiakov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 37,51 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/22 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/22 | umývačka riadu a skla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 2 952,00 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/22 | žalúzie, sieťky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | demistav spol. s r.o. | 44043279 | 7 170,00 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/22 | vrátenie paliet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Flinstone partners, s.r.o. | 35935804 | -216,00 € | 12.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/22 | obrubníky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Flinstone partners, s.r.o. | 35935804 | 194,40 € | 12.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/22 | konzultácie v projektoch | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0410/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 911,07 € | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0200/22 | poháre a viečka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 313,55 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/22 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 141,78 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/22 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/22 | tv rozvody | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Klúčik - VLAJKA | 41493711 | 677,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/22 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/22 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,18 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0201/22 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 13,60 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/22 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,65 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/22 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 249,92 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/22 | prac.odevy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 1 668,37 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0409/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 826,31 € | 10.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0199/22 | filtračné vložky,analýza vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 398,37 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/22 | 3 pec | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | S.K.S. Modra, s.r.o. | 54872014 | 3 892,80 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/22 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0407/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 754,68 € | 08.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/22 | demontáž a montáž plynomeru | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 134,34 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/22 | telefon ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,17 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/22 | telefon sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/22 | elek. škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 21,43 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/22 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 717,30 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,43 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |