Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0174/22 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 292,49 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0169/22 | trenažér | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 480,00 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 510,61 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 436,05 € | 29.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 162,60 € | 29.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 494,93 € | 29.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 248,69 € | 28.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 297,50 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0168/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 118,79 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/22 | kamenivo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Štrk Maxim s.r.o. | 53755570 | 122,00 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/22 | článok do časopisu ClimVino | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WYNFIELD, s.r.o. | 36792993 | 360,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/22 | pesticídy ClimVino | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 1 860,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/22 | podnosy uč.pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 19,15 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/22 | poháre, viečka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 116,78 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/22 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 150,00 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/22 | úprava web stránky ClimVino | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kolovrátok, spol. s r.o. | 35747153 | 1 212,00 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0166/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 56,00 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/22 | fľaše, uzávery vzdel.poukazy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 219,96 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/22 | inzercia Nový čas | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 134,40 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/22 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 580,90 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/22 | mat. na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 258,60 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/22 | štrk, kamenivo projekt Pontis | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Štrk Maxim s.r.o. | 53755570 | 314,00 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 165,36 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/22 | graf. a tlač.práce - tlač brožúr ClimVino | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Grafias s.r.o. | 31377297 | 6 900,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/22 | banner ClimVino | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 110,40 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 620,22 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 157,62 € | 21.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/22 | skrinka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SCONTO nábytok s.r.o. | 44731159 | 174,00 € | 21.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/22 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 217,44 € | 20.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/22 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 422,16 € | 20.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |