Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0332/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 311,88 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/22 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 145,42 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/22 | chem.na biológiu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 34,20 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 241,39 € | 05.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/22 | gastronádoby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 484,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/22 | elektrika škola dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 96,99 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 149,20 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/22 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 05.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/22 | článok Pravda 100.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OUR MEDIA SR, a.s. | 51267055 | 480,00 € | 05.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/22 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 12,00 € | 05.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/22 | grafické a tlačiarenské práce 100.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 1 701,72 € | 05.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/22 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 307,00 € | 05.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/22 | všeobecný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 131,43 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/22 | plyn byt ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/22 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/22 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/22 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/22 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 320,00 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | cestovné poistenie Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 69,00 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | deratizácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Milan Konfrater Mark 16 | 40550192 | 313,00 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 275,63 € | 03.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 444,81 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 530,16 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 153,46 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 213,42 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/22 | zrážková voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,10 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/22 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/22 | preprava exkurzia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 414,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | catering na 100.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LE & TO, s.r.o. | 50337815 | 1 165,50 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/22 | paster.muštu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOVINEL, s.r.o. | 47442042 | 199,68 € | 30.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra |