Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0214/22 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 13,60 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0424/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 143,20 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0211/22 | za kurz autoškoly č.4/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 58,50 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0210/22 | za kurz autoškoly č.3/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 1 384,64 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/22 | mat. do kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 184,57 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/22 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 945,83 € | 30.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/22 | Planéta hnetača robota ALBA RE-22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ORBICHLAD s.r.o. | 36734632 | 756,60 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/22 | výrub stromu v átriu školy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WISTERIA, spol. s r.o. | 35740116 | 780,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/22 | program jedáleň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/22 | fb, statusy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/22 | kamerový systém ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 1 590,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/22 | office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/22 | knižničný systém | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SVOP, spol. s r.o. | 30775264 | 287,80 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/22 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 120,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0422/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 270,82 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0016/22 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 130,40 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/22 | réžia za obedy a raňajky 12/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 914,55 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/22 | dofinancovanie obedy 12/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 221,68 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0209/22 | základný dátový balík 100MB+SIM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 28,80 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/22 | tlač brožúr | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 64,80 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0423/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 222,07 € | 20.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/22 | členský príspevok 2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EUROPEA SLOVAKIA - združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka | 45010030 | 100,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/22 | kuchynský odpad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 60,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0421/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 358,56 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/22 | audit siete a IT | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 1 200,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/22 | fotografovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibenský TIBI VIDEO | 35084707 | 50,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/22 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 472,17 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/22 | učebnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 511,26 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/22 | učebné pomôcky: | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 137,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0420/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 380,42 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra |