Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0009/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 299,41 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | elek. ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/23 | uzatváračka na košíky sektu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PEDAP, s.r.o. | 44136188 | 61,20 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | pečiatka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 22,31 € | 11.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 436,36 € | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 90,09 € | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 647,40 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 017,19 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 810,45 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 589,43 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 749,93 € | 05.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | internet ši,šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 04.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 2 750,01 € | 04.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 03.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | hosting | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WebHouse sro | 36743852 | 72,46 € | 03.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -46,69 € | 31.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 92,75 € | 31.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/22 | elek. ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 535,35 € | 31.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0213/22 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 162,82 € | 31.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/22 | pošt.poukazy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 67,19 € | 31.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/22 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 801,48 € | 31.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0212/22 | phl autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 239,12 € | 31.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/22 | zrážková daň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,10 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/22 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/22 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,48 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/22 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/22 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 48,99 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra |