Faktúry
Počet záznamov: 12814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0197/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 70,83 € | 07.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | normy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 93,39 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | program jedáleň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | operadlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Maquita s.r.o | 36316881 | 36,80 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | sedáky, operadlá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 420,00 € | 06.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | poistenie zodpoved.za škodu škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 390,96 € | 04.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | poistenie zodpoved.za škodu ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 59,40 € | 04.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | plyn ši byt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 331,52 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | internet ši,šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 04.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | správa it | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 467,88 € | 04.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 04.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 970,57 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 105,00 € | 03.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 747,91 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 948,14 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | Príspevok na stravu zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 9,20 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | čistenie kanalizácie, monitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 240,00 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 863,87 € | 31.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/23 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 15,20 € | 31.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 126,90 € | 31.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/23 | za kurz autoškoly č.1/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 329,65 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/23 | za kurz autoškoly č. 5/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 464,33 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/23 | za kurz autoškoly č.1/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 58,50 € | 30.07.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | diáre | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 204,92 € | 28.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | operadlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 12,00 € | 27.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |