Faktúry
Počet záznamov: 12814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0188/23 | kyselina vínna | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 180,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 709,71 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 993,35 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0187/23 | fľaša a zátky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 308,00 € | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | Revízia bleskozvodov Š, ŠI, SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 710,00 € | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | Havarijné poistenie motor. vozidiel | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kooperatíva a.s. | 00585441 | 2 147,81 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | PZP BUS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kooperatíva a.s. | 00585441 | 799,38 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0186/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 19,44 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 1 315,34 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 706,43 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 756,52 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0185/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 39,48 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/23 | Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 25695215 | 23,84 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 25695215 | 15,20 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 25695215 | 117,88 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/23 | Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 25695215 | 54,05 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 097,13 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | kancelársky mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 131,15 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 576,15 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0184/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 74,88 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0183/23 | prípravok do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Wine Centrum, s.r.o. | 47469919 | 58,12 € | 20.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/23 | fľaše, uzávery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 142,20 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | florbal. hokejky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 828,80 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/23 | kancelársky mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 202,26 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | Učebnice - LIT 1, Nový SLJ pre SŠ 1. roč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 528,00 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | Letáky DOD - A5, A6 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 219,60 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | elektrina Škola uprat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 16,01 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | elektrina ŠJ + ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 637,22 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | elektrina Škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 248,65 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 105,51 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra |