Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0042/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 755,70 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | doména svosmo.sk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 789,90 € | 30.01.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | inzercia pravda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OUR MEDIA SR, a.s. | 51267055 | 432,00 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | servis tlačiareň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 35,40 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 240,00 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 750,60 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 669,01 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | balíček strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 441,67 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 480,29 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 634,40 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 547,94 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | zásobníky na čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 193,80 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/23 | etikety MT 22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 156,10 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 542,91 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 130,22 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 48,55 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | servítky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,10 € | 25.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | učebnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 411,51 € | 25.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 35,48 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 12,19 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 233,60 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 365,11 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 1 516,91 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 61,00 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 96,70 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 528,90 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 425,65 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/23 | pet fľaše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BS vinárske potreby s.r.o | 46742263 | 100,80 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |