Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0052/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 60,00 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 85,50 € | 22.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 225,69 € | 22.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 340,19 € | 22.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 150,12 € | 22.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Zemné práce mini bágrom, preprava stroja | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roman Noga - RISC | 36952362 | 144,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Doplatok k tonerom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 64,80 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Projektory, držiaky, projekčné plátno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 8 940,00 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Kurz - School balance | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Positivity Job s.r.o. | 46971386 | 300,00 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Kurz - Pohodové učenie a riadenie času | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Positivity Job s.r.o. | 46971386 | 300,00 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 782,32 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 355,39 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 698,78 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 86,63 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 585,89 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 147,82 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ECAV Modra | 0258 | 50,00 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 571,00 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 430,56 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | ubytovanie Madrid- Erasmus+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Hotel Castilla Manchatel, S.L. | 20165397 | 743,95 € | 20.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Záp.dištrikt Ev.cirkvi Zvolen | 31933475 | 754,90 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 17,11 € | 17.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | disk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 57,60 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | redukcie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 46,80 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | wifi router | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 89,14 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | klávesnica s myšou | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 170,00 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | obraz Wine Food | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 48,10 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 288,00 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 225,32 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |