Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/23 | predplatné Sady a vinice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WYNFIELD, s.r.o. | 36792993 | 14,90 € | 17.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 80,68 € | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 159,79 € | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 682,46 € | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/23 | príspevok za používanie EAN kódov za 1.1.-31.12.2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GS 1 Slovakia | 35654660 | 42,00 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 349,31 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | -78,36 € | 13.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 8 693,68 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | prístup Verejná správa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Poradca podnikatela | 31592503 | 204,00 € | 13.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 144,91 € | 13.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 188,16 € | 13.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | plyn ši byt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 47,40 € | 13.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 97,90 € | 13.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 910,59 € | 13.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 516,98 € | 13.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | servis autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 466,12 € | 12.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 299,41 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | elek. ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/23 | uzatváračka na košíky sektu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PEDAP, s.r.o. | 44136188 | 61,20 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | pečiatka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 22,31 € | 11.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 436,36 € | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 90,09 € | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 647,40 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 017,19 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 810,45 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 589,43 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 749,93 € | 05.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra |