Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/23 | mat.do kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 243,82 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 153,80 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 471,47 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 322,25 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | vstupenky do múzea Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | 80,00 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/23 | základný dátový balík 100MB+SIM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 28,80 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/23 | phl autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 357,05 € | 31.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 268,23 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/23 | za kurz autoškoly č.3/2022: | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 1 536,75 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/23 | za kurz autoškoly č.4/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 52,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/23 | chem.analýza a certifikácia vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 42,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 123,41 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | preprava autobusom Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 1 320,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 755,70 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | doména svosmo.sk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 789,90 € | 30.01.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | inzercia pravda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OUR MEDIA SR, a.s. | 51267055 | 432,00 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | servis tlačiareň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 35,40 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 240,00 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 750,60 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 669,01 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | balíček strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 441,67 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 480,29 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 634,40 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 547,94 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | zásobníky na čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 193,80 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/23 | etikety MT 22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 156,10 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 542,91 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |