Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/23 | výmena komesteru | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 198,60 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 352,80 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | služby s rokovaním | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 979,00 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 906,27 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 202,37 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/23 | magnetické označenie mot.vozidla-Autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lukáš Čeman - POĎ S NAMI | 53281489 | 68,40 € | 15.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | správa it | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 447,00 € | 15.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 157,12 € | 14.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | žalúzie, servis dverí | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | demistav spol. s r.o. | 44043279 | 252,00 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 649,33 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | odpady | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 3 410,16 € | 13.03.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | daň z nehnut. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 1 707,50 € | 13.03.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 162,01 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,48 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | odpady | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 3 410,16 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | daň z nehnut. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 1 707,50 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | konzultácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 550,00 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/23 | všeobecný materiál-bužírky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 52,56 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 973,15 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 433,28 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 922,82 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 861,53 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 48,99 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/23 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 13,60 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | oprava Renault | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 397,38 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra |