Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0081/23 | spotreba vody za 04/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 248,59 € | 30.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/23 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 15,20 € | 30.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/23 | za kurz autoškoly č.7/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 984,71 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/23 | za kurz autoškoly č.1/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 176,12 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 191,01 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/23 | tyčky,tubus,sadenice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 411,48 € | 30.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/23 | dotlač etikiet RR 2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 138,05 € | 30.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 328,43 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 497,72 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | oprava žalúzie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | demistav spol. s r.o. | 44043279 | 270,00 € | 27.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 138,07 € | 27.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 165,31 € | 26.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 28,80 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 112,56 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 876,66 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 3 500,02 € | 25.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | tlač tabule SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 182,40 € | 25.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 240,00 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 172,94 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 198,26 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | tlač bulletin, letáky SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 328,80 € | 24.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 441,21 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 439,37 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 532,23 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/23 | poistenie vozidla MAX-autoškola PK 486DG Škoda FABIA | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 223,92 € | 21.04.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | bezdrátový prezenter s laserovým | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 81,12 € | 21.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 214,46 € | 21.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Poistenie za škodu, živelnú udalosť | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 101,79 € | 21.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Oprava traktora SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGROKOV, spol. s r.o. | 46334831 | 1 600,02 € | 20.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 431,33 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |