Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/23 | servisné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | program jedáleň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | servis Fabia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 517,48 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 525,47 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | vozík do ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 348,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 788,80 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 605,82 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 609,42 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 129,00 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | sponzoring statusov, FB | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | nástavec k destil.prístroju | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 48,00 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 559,16 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 310,55 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | plyn š laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | Fakturujeme vám príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 141,20 € | 02.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | plyn byt ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | nabíjačka k nb | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | King Stores s.r.o. | 05949971 | 25,75 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 329,76 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 285,09 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | réžia za stravu február 2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 988,75 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | dofinancovanie obedy február 2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 240,04 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 146,26 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 341,71 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 859,48 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra |