Faktúry
Počet záznamov: 12187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0301/23 | ubytovanie, strava Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastehaus Burgenland | 475678 | 5 598,00 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0160/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 609,71 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/23 | Vodné, stočné - ŠI, ŠJ, PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 756,05 € | 30.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 1 009,00 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 557,11 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/23 | SOP - tlak. spínač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGROKOV, spol. s r.o. | 46334831 | 83,52 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/23 | SOP - vypínač Elmak | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 181,20 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0095/23 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 77,57 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 381,13 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 278,06 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 240,30 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/23 | substrát,levandule átrium | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WISTERIA, spol. s r.o. | 35740116 | 244,70 € | 25.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0094/23 | fľaše EUROPEA | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 574,40 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 733,82 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 107,34 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/23 | telocvičňové náradie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sportisimo SK s.r.o. | 44156979 | 1 189,95 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 289,25 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/23 | Náhradné diely- oprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 125,00 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0151/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 690,61 € | 23.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 925,12 € | 23.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/23 | Daň z nehnuteľností Vištuk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Obec Vistuk | 00305171 | 14,40 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | Podnos s ušami 10ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 521,52 € | 22.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0092/23 | etikety Frizzante | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 700,32 € | 22.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | ŠJ - sito, kliešte, naberačka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 73,36 € | 22.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | ŠI - materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 303,08 € | 22.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 675,66 € | 20.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | poháre prosecco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RONA, a.s. | 31642403 | 1 105,65 € | 19.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 738,65 € | 19.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0093/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 148,61 € | 19.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/23 | Chladiace boxy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Wine & Marketing, s.r.o. | 47415274 | 205,49 € | 18.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra |