Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/23 | voda - ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 208,08 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | ZSE - škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | ZSE - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Oprava strechy na budove SOŠVO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Erik Kschill | 14136058 | 350,00 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Tlač - bloky, samolepky, letáky A6, A5, A3, A4, vizitka, grafika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 559,20 € | 28.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Papier kop. A4, fólia laminovacia, výkresy A4, kanc. doplnky, visačky so šnúrkou | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 401,78 € | 28.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 50,18 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 431,37 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Revízia a úprava Zmluvy o poskytovaní marketingových služieb | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 320,00 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Dizajn plagátu pre SOČ A3/A4, zalomenie letáku SOČ na A5, leták pre 2% z dane | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZAYOmedia.com s.r.o. | 46029095 | 360,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 687,50 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 615,70 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 502,59 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Dodanie betónu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NB Beton s.r.o. | 50755145 | 139,20 € | 24.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 355,63 € | 24.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 99,52 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 60,00 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 85,50 € | 22.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 225,69 € | 22.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 340,19 € | 22.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 150,12 € | 22.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Zemné práce mini bágrom, preprava stroja | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roman Noga - RISC | 36952362 | 144,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Doplatok k tonerom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 64,80 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Projektory, držiaky, projekčné plátno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 8 940,00 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Kurz - School balance | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Positivity Job s.r.o. | 46971386 | 300,00 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Kurz - Pohodové učenie a riadenie času | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Positivity Job s.r.o. | 46971386 | 300,00 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 782,32 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 355,39 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 698,78 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 86,63 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |