Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0124/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 221,84 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 448,10 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 285,33 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 468,80 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/23 | všeob.materiál na akcie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 145,61 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 230,84 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | Tlačové dáta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZAYOmedia.com s.r.o. | 46029095 | 144,00 € | 23.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | Oprava škloských lavíc, 15 ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Branislav Dvonč | 43375391 | 825,00 € | 23.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 340,99 € | 23.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 55,13 € | 23.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | Tlač - letáky, plagát | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 343,20 € | 23.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 521,48 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 12,60 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 763,32 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 746,72 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 198,02 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 139,67 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 38,42 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 55,27 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 169,82 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 394,44 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 315,40 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | Kapsula, 200 ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 15,00 € | 20.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/23 | kapsule na sekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 20,24 € | 20.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | Oprava alarmu - SOP. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 238,80 € | 20.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | Náklady - akcia učiteľov 16.6.23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 980,00 € | 20.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | SOP vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 17,11 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 58,47 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | elektrika ŠJ + ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 367,82 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 146,84 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |