Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0180/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 379,84 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 380,87 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 105,12 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 141,80 € | 19.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | elektrina škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 19,25 € | 19.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 644,69 € | 16.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | Meteriál na opravu postrekovača | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 424,00 € | 16.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 387,62 € | 16.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 460,72 € | 16.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/23 | potravviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 235,38 € | 16.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | Š - Automonitor 7/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | Revízia komínov, kontrola, čistenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peklo Pelikan Dusan | 34473572 | 151,20 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | Oprava strechy na TV | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SIDOP spol. s r.o. | 31331637 | 11 822,94 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 255,30 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 98,63 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | Právne služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 240,00 € | 14.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/23 | etikety FM a Merlot 22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 156,01 € | 14.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 473,95 € | 14.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | Internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | Voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 131,28 € | 12.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | Plyn - Š, ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 7 404,77 € | 12.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 992,94 € | 12.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | Mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/23 | strieborná medajla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Joyell s.r.o. | 50811282 | 114,00 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 308,02 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 403,90 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 552,32 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | Trasovanie absolventov, štatistiky, konzultácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 876,00 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | mobily - máj 2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,64 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra |