Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0371/23 | "Zručnosti pre úspech" | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | "viac ako peniaze" | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | strava pre zamestnancov-réžia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 082,50 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | strava pre zamestnancov-dofinancovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 987,24 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | ochrana objektu SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 192,74 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/23 | papier na regále,pasta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 90,18 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | Voda zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 224,12 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/23 | dobropis | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | -80,09 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 133,84 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | Občerstvenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 2 565,00 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 332,74 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/23 | kurz autoškoly č.1/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 287,22 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/23 | kurz autoškoly č.4/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 1 153,75 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/23 | KURZ AUTOšKOLY č.3/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 113,96 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/23 | fľaše Bordó | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 574,40 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | materiál na úle | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Zuzana Javorková MEDROB | 47716118 | 480,00 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 642,10 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/23 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 145,80 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | Voda ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 944,78 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | príspevok zo SF na stravu zamestnancom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 173,20 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/23 | daň za ubytovanie II.Q.2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 780,00 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | Práce v ovocnom sade | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 878,40 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | Revízia hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PO-PROJEKT SK s.r.o. | 44737823 | 1 119,60 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 172,68 € | 29.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 184,42 € | 29.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 218,58 € | 29.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 82,01 € | 29.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | Tlač pošt. peňaž. poukazu za 6/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 20,39 € | 29.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/23 | kartóny a preložky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MTM - OBALY, s.r.o. | 36005274 | 1 219,85 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |