Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0172/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 537,68 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | Š dielňa elektrika - 6/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,48 € | 08.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | Správa IT 5/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 432,00 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | Telefón Š, ŠJ, ŠI - 2/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,16 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | Telefón SOP - 5/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | Učebnice - Biológia, 70 ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 123,00 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | Servis Office 365 - máj 2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 270,60 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | Kosačka, materiál na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 584,10 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 387,43 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | Kancel. materiál, čistiace prostr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 178,37 € | 06.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | poradenstvo - FB, sponzoring statusov, 5/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 06.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | ŠJ - balíček naša strava, terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 06.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | ZSE - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 06.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | ZSE - škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 06.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 276,28 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 206,62 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 442,81 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | Tlač vizitky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 36,00 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | BOZP 5/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | Sada plast. háčikov 10 ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 44,64 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | Soľ tabletová | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 61,20 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | Revízia horákov, kotlov, servis | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 861,00 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 25,19 € | 04.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 131,77 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | SPP - ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | SPP - Š laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | SPP - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 166,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra |