Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0095/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 585,89 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 147,82 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ECAV Modra | 0258 | 50,00 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 571,00 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 430,56 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | ubytovanie Madrid- Erasmus+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Hotel Castilla Manchatel, S.L. | 20165397 | 743,95 € | 20.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Záp.dištrikt Ev.cirkvi Zvolen | 31933475 | 754,90 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 17,11 € | 17.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | disk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 57,60 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | redukcie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 46,80 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | wifi router | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 89,14 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | klávesnica s myšou | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 170,00 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | obraz Wine Food | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 48,10 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 288,00 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 225,32 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | výmena komesteru | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 198,60 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 352,80 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | služby s rokovaním | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 979,00 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 906,27 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 202,37 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/23 | magnetické označenie mot.vozidla-Autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lukáš Čeman - POĎ S NAMI | 53281489 | 68,40 € | 15.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | správa it | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 447,00 € | 15.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 157,12 € | 14.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | žalúzie, servis dverí | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | demistav spol. s r.o. | 44043279 | 252,00 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 649,33 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | odpady | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 3 410,16 € | 13.03.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | daň z nehnut. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 1 707,50 € | 13.03.2023 | 22.09.2023 | Faktúra |