Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0326/23 | ZSE - škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 06.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 276,28 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 206,62 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 442,81 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | Tlač vizitky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 36,00 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | BOZP 5/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | Sada plast. háčikov 10 ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 44,64 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | Soľ tabletová | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 61,20 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | Revízia horákov, kotlov, servis | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 861,00 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 25,19 € | 04.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 131,77 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | SPP - ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | SPP - Š laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | SPP - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 166,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 676,22 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 100,76 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 324,81 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | Internet ŠI, ŠJ 6/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | Š - káble, lišta, SSD disk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 597,82 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | aSc Agenda Komplet 2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software | 31361161 | 529,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | Revízia regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 270,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | SPP - ŠI byt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | Paušálny poplatok za ochranu objektu 6/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | Cvičebnica ekonomiky pre 1. roč., 2 ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mladý podnikavec | 42388651 | 27,50 € | 02.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 199,52 € | 01.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/23 | termosky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastrozone, spol.s r.o. | 29181747 | 212,70 € | 01.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 252,47 € | 31.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | dobropis | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | -6,14 € | 31.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra |