Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0530/23 | zrážková voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 226,82 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/23 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 600,84 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | mat. do vinohradu, sadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 358,43 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/23 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 153,88 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 161,80 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 498,52 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/23 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 354,90 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/23 | výmena stierača | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 26,72 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0199/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 174,20 € | 30.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0198/23 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 15,20 € | 30.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0191/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 356,72 € | 30.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/23 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 545,52 € | 30.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0193/23 | za kurz autoškoly č. 5/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 426,23 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0192/23 | za kurz autoškoly č. 1/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 927,52 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | réžia za obedy 09/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 011,25 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/23 | dofinancovanie za obedy v 09/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 922,26 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0190/23 | daň za ubytovanie za 3.Q.2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 473,00 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | materiál na krúžok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Melora Lab s.r.o. | 08533466 | 136,60 € | 29.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 366,93 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | Učebnice SLJ 3 roč., 20 ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 172,00 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 025,26 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 471,64 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 783,96 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 1 142,41 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/23 | poistenie zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 27.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0189/23 | jablká | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BONI FRUCTI sro | 35766981 | 162,14 € | 27.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/23 | právne služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 240,00 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | Deratizácia - jeseň 23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 420,00 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |