Faktúry
Počet záznamov: 13163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/24 | kvetinová výzdoba na 140.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stanislava Tureková | 40549216 | 389,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0364/24 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 55,99 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPC/0050/24 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 14,25 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/24 | záloha elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 200,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/24 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/24 | elek.sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/24 | elek. škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/24 | internet ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 423,05 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/24 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 92,65 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/24 | kamerový systém | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 1 166,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0353/24 | zabezpeč.systém do kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 1 384,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/24 | telefón š, ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,06 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/24 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,49 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPC/0052/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 193,20 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/24 | medaile NIvam | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 23,89 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/24 | asc agenda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/24 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/24 | správa siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 399,60 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0356/24 | dodávka bezdrôt.spojov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 1 041,60 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/24 | oprava traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 739,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/24 | dodávka softweru | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPC/0054/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 95,28 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPC/0055/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 343,07 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPC/0053/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 633,40 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/24 | réžia za obedy 5/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 986,25 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | dofinancovanie obedy 5/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 899,46 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0008/24 | príspevok na stravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 157,80 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0051/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 288,38 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/24 | tlač almanachu 140.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 2 336,40 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |