Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/23 | kávovar SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 322,79 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 183,36 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | oprava okna vrátnica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | demistav spol. s r.o. | 44043279 | 1 290,00 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | plyn Škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 420,94 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 213,09 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | elektrika Škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31,56 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | elektrika Škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,12 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 135,70 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | elektrika ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 301,59 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | náklady súviesiace s akciou | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 144,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,54 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 100,55 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | tlačivá ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 486,70 € | 11.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/23 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 15,20 € | 11.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 144,93 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 50,28 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | telefón SOP+ splátka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | telefón O2 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,60 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | poistenie zodpovednosti-PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 101,79 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 72,94 € | 08.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 120,00 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | odber kŕmneho odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 60,00 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | BOZP+PO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | služba VIS- naša strava ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 85,91 € | 07.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | poradestvo FB | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |