Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0208/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 600,30 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | Telefón SOP 8/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | Soľ tabletová | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 183,60 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | Materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 882,68 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 1 684,40 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | Ochrana nehnuteľnosti 9/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | klip rámy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 106,33 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 40,00 € | 01.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/23 | čistiace prostr., kancel. materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 781,51 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0172/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 262,44 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | Dláždenie sprch. kúta ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oliver Benek | 41489616 | 120,00 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0170/23 | za kurz autoškoly č. 1/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 706,21 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0169/23 | za kurz autoškoly č. 5/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 476,29 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 891,14 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0173/23 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 31,28 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0174/23 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 15,20 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 550,00 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 696,88 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0171/23 | poháre a viečka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 112,20 € | 31.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | Telefón nástenný ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 26,60 € | 31.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | Vodné stočné ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 682,79 € | 30.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 2 302,78 € | 30.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | Oprava elektr. ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 65,10 € | 30.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | Nožnice pre žiakov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 215,04 € | 25.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0168/23 | výrobník ľadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 119,47 € | 24.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 201,66 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | Prenájom nábytku na Agrokomplex. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | agrokomplex Národné výstavisko, štátny podnik | 36855642 | 73,92 € | 22.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0166/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 88,33 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | Webhosting, doména | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 81,00 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 189,44 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |