Faktúry
Počet záznamov: 14144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 425,00 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 408,00 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | materiál ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 274,59 € | 03.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | ochrana budov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 49,20 € | 03.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0008/25 | dátový balík pokladňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 29,52 € | 03.02.2025 | 21.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 015,76 € | 31.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 222,51 € | 31.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 13,28 € | 31.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 469,16 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/25 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 135,60 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0035/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 648,84 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/25 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | COPYPRINT spol. s r.o. | 35843870 | 61,50 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | vyznačovacia páska červená | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 239,11 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 2 077,40 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 134,82 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 396,42 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 021,60 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | oprava umývačky riadov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 552,02 € | 30.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | hustomer | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | STELACHEM spol. s r.o. | 56627921 | 26,32 € | 30.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 455,12 € | 30.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 199,89 € | 28.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 793,85 € | 27.01.2025 | 30.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | demontáž a montáž vodovodného porubia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 2 339,46 € | 27.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | mobilný telefon | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 252,00 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | príslušenstvo k mab. telefonu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 80,00 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/25 | prenájom autobusu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALPHA STAR s.r.o. | 48287733 | 430,50 € | 24.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | triedne knihy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 93,59 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | hustomer | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | STELACHEM spol. s r.o. | 56627921 | 26,32 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 1 245,58 € | 23.01.2025 | 28.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |