Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0743/22 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 378,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/22 | včelí vosk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | APIPRODUKT s.r.o. | 44496273 | 29,70 € | 14.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0372/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 450,66 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0370/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 851,83 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0176/22 | posúdenie vína a certifikácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 70,00 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 730,81 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/22 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 213,59 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 65,80 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0368/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 196,66 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0369/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 869,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/22 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0367/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 216,75 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0366/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 243,49 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/22 | bagrovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roman Noga - RISC | 36952362 | 504,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/22 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 449,20 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 67,58 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/22 | elek.škola uprat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31,26 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/22 | elek.sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 195,85 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/22 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 589,05 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/22 | elek.škola dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 96,99 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/22 | telefon si | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,10 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/22 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/22 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 243,58 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0175/22 | mat.do kuchyne/metly,boxy.../ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 294,64 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/22 | mat.na sviečky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 23,70 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0173/22 | všeobecný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 50,04 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/22 | nájomné vinohrad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mihínová Eva | 8261056065 | 400,00 € | 08.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/22 | nájomné pozemky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šikula Vladimír Ing. | 55567 | 60,00 € | 08.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/22 | elektromont.práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 74,30 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |