Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0351/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 716,07 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 538,81 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/22 | plyn Š, ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 226,61 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/22 | jablká | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BONI FRUCTI sro | 35766981 | 152,30 € | 14.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 458,28 € | 13.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/22 | mat.na mydlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 99,50 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/22 | exkurzia ClimVino | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Viliam Turan TURANCAR | 50773950 | 1 900,00 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 304,17 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 331,55 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 442,11 € | 12.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 799,23 € | 12.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/22 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 55,55 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 86,99 € | 12.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/22 | teplomer | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 21,86 € | 11.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 144,19 € | 11.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 388,59 € | 11.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/22 | poistenie počítače | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 93,01 € | 11.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/22 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 129,56 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/22 | poradenstvo fb stránka, sponzoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/22 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 824,83 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 604,43 € | 10.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 386,10 € | 10.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/22 | kyselina vínna | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 337,09 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 51,49 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/22 | článok Pezinčan 100.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Pezinok | 00305022 | 540,00 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/22 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/22 | telefon škola, ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,78 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/22 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,09 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra |