Faktúry
Počet záznamov: 13097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0137/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 163,30 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | elektrika škola dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,48 € | 05.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 700,70 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | plyn byt ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | fotenie na soč | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lukáš Záleský | 53351606 | 150,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 519,49 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 125,57 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | služby office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 257,38 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 658,19 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | sponzoring fb, poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | elek.ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | dofinancovanie obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 756,96 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | réžia za obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 830,00 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 806,92 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | poistenie erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 25695215 | 225,60 € | 04.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 788,92 € | 03.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 508,12 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 654,53 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | čistiace pros. šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 1 423,68 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | prenájom priestorov SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Obec Viničné | 00305154 | 600,00 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | poistenie Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 25695215 | 29,61 € | 03.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | poistenie Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 25695215 | 23,03 € | 03.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 1 092,86 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |