Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0611/22 | letenka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 50,84 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/22 | dlažba projekt Pontis | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Flinstone partners, s.r.o. | 35935804 | 2 697,82 € | 28.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 53,51 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/22 | fotografovanie 100. výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mgr. Martina Mlčúchová | 52109500 | 120,00 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/22 | senzorické posúdenie vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 150,00 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 130,04 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 286,79 € | 27.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/22 | mat. na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 340,48 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/22 | pzp autá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 341,19 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/22 | havarijné poistenie bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kooperatíva a.s. | 00585441 | 2 007,30 € | 26.09.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/22 | dobropis k fa 2527034374/DFSJ/0326/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | -20,59 € | 26.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 506,18 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 63,00 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 768,25 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 269,93 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 307,16 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/22 | poist.zodpoved.za škodu autoškola traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/22 | fľaše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 194,95 € | 22.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/22 | vysávač, mopy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 209,00 € | 22.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/22 | taniere, vidličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 612,00 € | 22.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/22 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 25695215 | 266,01 € | 21.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/22 | preprava Chorvátsko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 835,00 € | 21.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 654,54 € | 21.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/22 | pzp autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kooperatíva a.s. | 00585441 | 763,61 € | 21.09.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/22 | čist. pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 512,14 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 618,44 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/22 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 20.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 706,03 € | 20.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/22 | ssd, sieť.karta, office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 511,88 € | 20.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/22 | papierové tašky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 46,62 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra |