Faktúry
Počet záznamov: 14147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/24 | Lyžiarsky výcvik 2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 3 750,00 € | 15.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0045/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 285,56 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | Inštalácia projektoru, plátno, siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 1 569,60 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0011/24 | rektif.mušt,stabiverek. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 92,52 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0046/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 401,13 € | 14.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 588,57 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | Propagácia školy na soc. sieťach 1/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZAYOmedia.com s.r.o. | 46029095 | 540,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | Internet ŠI, router | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 165,72 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | Telefóny Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,17 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 156,14 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/24 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 225,09 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | Elektrina Škola uprat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 23,14 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | elektrina ŠJ + ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 421,29 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | elektrina Škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 335,73 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | Internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | Voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 120,11 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | Inzerát Nový čas | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1,20 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | Inzerát Nový čas | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 600,00 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | Voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | Tlač, grafika - plagáty, samolepky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 874,80 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 223,69 € | 12.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 96,48 € | 10.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | Monitor čierny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 458,00 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | Internet ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 26,00 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | Telefóny Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,99 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | Predaj a inštalácia 2x TV | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Klúčik - VLAJKA | 41493711 | 245,00 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,60 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 323,54 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | Plyn Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 26 749,45 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | Letenky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 763,62 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra |