Faktúry
Počet záznamov: 13097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/23 | telefón O2 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 48,99 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | elektrika ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 211,16 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | ZSE-škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31,69 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | ZSE- škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 218,93 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 167,82 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/23 | bio postreky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | bioTomal s.r.o | 44530013 | 2 377,20 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | voda - škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 173,18 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | správa IT | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 432,00 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | telefón Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,32 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | SPP- ŠI byt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 009,30 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 774,54 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Odber kuchyn. odpadu za I.Q.2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 48,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Poradenstvo marec, FB | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Poplatky za telekomunikačné služby, SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 769,36 € | 11.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | služba VIS-terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 78,00 € | 07.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Internet ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 06.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | balíček strava ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | darčekové poukážky SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 1 142,40 € | 06.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | elektrika Š dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,48 € | 05.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 537,55 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 055,66 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Konzultácie, aktivity, workshop so študentami Brand Management I. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | plyn Š laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | SPP- ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | materiál- SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 151,48 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |