Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0629/22 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/22 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 320,00 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | cestovné poistenie Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 69,00 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | deratizácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Milan Konfrater Mark 16 | 40550192 | 313,00 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 275,63 € | 03.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 444,81 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 530,16 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 153,46 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 213,42 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/22 | zrážková voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,10 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/22 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/22 | preprava exkurzia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 414,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | catering na 100.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LE & TO, s.r.o. | 50337815 | 1 165,50 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/22 | paster.muštu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOVINEL, s.r.o. | 47442042 | 199,68 € | 30.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/22 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 403,30 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/22 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 16,54 € | 30.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/22 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 112,02 € | 30.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/22 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 296,06 € | 30.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/22 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 299,52 € | 30.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/22 | daň za ubytovanie za 3.Q.2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 294,00 € | 30.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/22 | tlač letákov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 998,23 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/22 | za kurz autoškoly č.2/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 988,91 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/22 | za kurz autoškoly č.1/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 670,48 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/22 | za kurz autoškoly č.3/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 96,00 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 770,28 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/22 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 43,84 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/22 | darček.sety 100.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 372,00 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/22 | mat.na občerstvenie 100.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 58,29 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/22 | tortičky na 100.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Fine Bakery s.r.o. | 45581045 | 168,11 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/22 | vstupenky do múzea | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 45,00 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra |