Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0520/22 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 183,35 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/22 | elek.sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 121,76 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 9,69 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/22 | elek.škola uprat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 15,85 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 96,99 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/22 | plyn ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 1 866,43 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/22 | čerpadlo do kotolne, oprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 3 703,20 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/22 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 357,85 € | 10.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/22 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/22 | odvíjač lep.pásky a lep.páska | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Anna Budinská - KARPATY | 41027973 | 38,40 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/22 | réžia za obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 76,65 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/22 | dofinanc.obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 29,20 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/22 | office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/22 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 10.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/22 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 461,34 € | 10.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/22 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ján Bátovský-GASTROTECH | 40549780 | 153,60 € | 08.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/22 | office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/22 | záklopky na sklad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 202,61 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/22 | záklopky na sklad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 202,61 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/22 | fľaše a alkorky na sklad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Conneco chemicals | 34131051 | 2 584,80 € | 04.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/22 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/22 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 499,43 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/22 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 443,90 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/22 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/22 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/22 | oprava alarm sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 72,00 € | 02.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 44,98 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | Príspevok na stravu zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 14,60 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 443,76 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |