Faktúry
Počet záznamov: 13097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/23 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 320,00 € | 04.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 868,13 € | 04.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | vyúčtovanie voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 216,40 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | deratizácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Milan Konfrater Mark 16 | 40550192 | 420,00 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 264,30 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 178,10 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 681,72 € | 03.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 02.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | strava zamestnancov - dofinancovanie potravín | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 133,16 € | 01.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | Príspevok na stravu zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 198,80 € | 01.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | ochrana objektu SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 01.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/23 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 13,60 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 968,48 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/23 | daň za ubytovanie za I.Q.2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 73,00 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 363,76 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 205,36 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Réžia za obedy 03/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 242,50 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/23 | za kurz autoškoly č.4/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 638,21 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/23 | za kurz autoškoly č.3/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 1 222,48 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/23 | chem.analýza na certifikáciu vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 420,00 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 655,20 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 892,45 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 371,42 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | voda - ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 208,08 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | ZSE - škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | ZSE - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Oprava strechy na budove SOŠVO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Erik Kschill | 14136058 | 350,00 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Tlač - bloky, samolepky, letáky A6, A5, A3, A4, vizitka, grafika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 559,20 € | 28.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Papier kop. A4, fólia laminovacia, výkresy A4, kanc. doplnky, visačky so šnúrkou | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 401,78 € | 28.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 50,18 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra |