Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0124/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 359,01 € | 23.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/22 | nožnice na zber hrozna | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 268,80 € | 23.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 11,45 € | 20.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 186,46 € | 19.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 563,94 € | 19.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 59,27 € | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 29,54 € | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 237,43 € | 18.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 531,86 € | 18.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 450,52 € | 18.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/22 | školenie vodič.oprávnenia skupina D-autobus/p.Šperka/ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Dopravny podnik | 00492736 | 1 380,00 € | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/22 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 17,11 € | 17.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/22 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 17.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/22 | oprava zatekania v priestoroch WC na ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 937,20 € | 17.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 136,72 € | 16.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/22 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 272,02 € | 16.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/22 | konzultácie a aktivity v projektoch | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 16.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/22 | zámky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MANUTAN Slovakia s.r.o | 35885815 | 180,38 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/22 | rektif.mušt do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 388,87 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/22 | bianco etikety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 1 788,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/22 | fľašovanie FRIZZANTE - sýtenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ján Janušík - Víno Jano | 33839026 | 171,60 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/22 | zámky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MANUTAN Slovakia s.r.o | 35885815 | 180,38 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 48,15 € | 12.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 12,12 € | 12.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/22 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 59,22 € | 12.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/22 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 28,32 € | 12.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra |