Faktúry
Počet záznamov: 13097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0033/23 | chem.analýza na certifikáciu vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 42,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/23 | výuka na trenažéri pre 12 žiakov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 576,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/23 | členský príspevok na rok 2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská živnostenská komora | 36145581 | 20,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 296,74 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/23 | dobropis k fa č.20230021 za uzatváračku na košíky na sekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PEDAP, s.r.o. | 44136188 | -61,20 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | teplomer | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 39,60 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | elektrika škola dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,48 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | grafické práce k letákom, rollupu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZAYOmedia.com s.r.o. | 46029095 | 240,00 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | program jedáleň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | etikety na sekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 184,80 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/23 | dotlač etikiet Christopher na sklad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 774,00 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 846,90 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | potraviny na somel.súťaž v Paríži | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 46,90 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | pneu na traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOAN pneu s.r.o. | 43791344 | 269,23 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 951,82 € | 24.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 24.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 975,24 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | plyn Š,ŠJ,ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 20 600,00 € | 17.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/23 | agrafovačka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 834,00 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 627,34 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 17,11 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 107,72 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 78,95 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | ubytovanie Chorvátsko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Apartmani BRAJA TOO | 80460501352 | 200,00 € | 17.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/23 | kartón zelený na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 135,52 € | 16.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 249,12 € | 16.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | revízia a úprava zmluvy o nájme | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 160,00 € | 16.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 50,34 € | 15.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 162,04 € | 15.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra |