Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0179/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 65,27 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 285,47 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 326,98 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 14,48 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 113,96 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | sadenice viniča | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Tibor Ruman, PhD. VINATERO | 43477038 | 172,80 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 128,77 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 104,71 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 372,09 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 605,49 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 397,10 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 337,69 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | potraviny uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 342,58 € | 19.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | potraviny uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 109,45 € | 19.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,47 € | 14.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | potraviny pre uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 212,78 € | 13.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | potraviny pre uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 56,24 € | 13.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | potraviny pre uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 564,21 € | 13.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 56,94 € | 13.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | digit.váha | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPINA Trade, s.r.o. | 05193796 | 39,20 € | 13.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | oceľ. tyče | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 393,92 € | 13.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 13.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | potraviny pre uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 456,82 € | 13.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/22 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 19,98 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 422,08 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 352,80 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 257,64 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 56,66 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |