Faktúry
Počet záznamov: 12814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0757/22 | betón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NB Beton s.r.o. | 50755145 | 204,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/22 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 17,11 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 682,83 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/22 | správa pc, usb | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 738,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 735,60 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 523,27 € | 19.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 405,84 € | 18.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 204,15 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/22 | zber, prebierka ovocia, siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 1 004,40 € | 16.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/22 | someliérske služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tokaj Zlatá Putňa s.r.o. | 46670912 | 750,00 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/22 | revízia horákov, kotlov, tlak.a expanz.nádob | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 1 032,00 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/22 | kamenivo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Štrk Maxim s.r.o. | 53755570 | 386,00 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0180/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0179/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/22 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 120,00 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/22 | konzultácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/22 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 48,99 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0376/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 670,19 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0181/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 231,91 € | 15.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/22 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 102,68 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/22 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 567,73 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0374/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 326,27 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0178/22 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 13,60 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0177/22 | trenažér | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 960,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0373/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 300,10 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/22 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 378,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/22 | včelí vosk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | APIPRODUKT s.r.o. | 44496273 | 29,70 € | 14.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0372/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 450,66 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |