Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/22 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | oprava bus svetlo, zrkadlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 194,20 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | uč. pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 754,00 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | potraviny pre uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 17,70 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | potraviny pre uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 23,48 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | potraviny pre uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 140,78 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/22 | ŠKČ na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KASICO | 17308267 | 87,36 € | 04.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 205,32 € | 04.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 98,05 € | 04.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 417,70 € | 04.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 985,96 € | 04.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | potraviny pre uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 95,02 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | plyn byt domovník | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/22 | chem.analýza vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 126,00 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 177,00 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 330,50 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 88,40 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 160,13 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 174,80 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 284,36 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 443,14 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | plyn šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 462,69 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | mat. do sadu, vinohradu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 162,45 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | tachograf.pásky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tamex sr.o | 17319871 | 42,55 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | tlačiareň, routre | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 727,44 € | 30.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/22 | za kurz autoškoly č.4/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 724,04 € | 30.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra |