Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/22 | potraviny uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 118,07 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 761,24 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 51,10 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 220,02 € | 11.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/22 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 20,74 € | 11.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 77,26 € | 11.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 60,98 € | 11.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | mat. na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 642,20 € | 11.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | poplatky za odpad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 3 410,16 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 1 450,65 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | poplatky za odpad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 3 410,16 € | 11.03.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 124,62 € | 10.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 131,43 € | 10.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 592,80 € | 10.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 239,07 € | 10.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/22 | knihy autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 124,36 € | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 8 529,29 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 307,03 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 428,25 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | tabletová soľ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 96,00 € | 09.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 604,17 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | kancelárske | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 43,68 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | rozpočt.práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 240,00 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | telefón š, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,41 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 637,13 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra |