Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/22 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 114,16 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | elektrika ŠJ + ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 613,03 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | elektrika Š-dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 96,99 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | internet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | clip rámy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 76,79 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | bozp | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/22 | košík na sekt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIN Tech s.r.o. | 34134701 | 50,40 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 262,74 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | poradenstvo - FB, statusy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | košíky na sekt-vyučovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIN Tech s.r.o. | 34134701 | 21,60 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | dofinancovanie obedy 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 204,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | réžia za stravu 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 536,54 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 500,03 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | pco | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | plyn sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | plyn škola laborat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | plyn šj sporáky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | plyn domovník byt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 820,98 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 284,40 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 36,72 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 489,83 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 102,00 € | 02.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | doména svosmo.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | práv.služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 80,00 € | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | oprava škrabky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 421,08 € | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | voda ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 959,16 € | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | skrinka na kľúče | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .cz a.s. | 27082440 | 21,37 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 120,00 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra |