Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/22 | elek. škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 1 239,59 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 1 350,86 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 334,80 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | fotografovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eva Tollarovičová | 52285286 | 300,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 099,21 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | elek. škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 80,56 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,27 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | oprava telef.kábla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Hrdlička - ELEKTRO-SATELITY | 34407928 | 101,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | dofinancovanie stravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 257,20 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 412,88 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 438,09 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 139,54 € | 07.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 96,99 € | 07.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | sudové víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 108,00 € | 07.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 379,94 € | 05.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 770,05 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 31,64 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 321,02 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 56,86 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 710,09 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | plyn byt domovník | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | réžia za stravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 675,93 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | tlač pošt.poukazov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 67,19 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 02.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra |