Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/22 | potraviny uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 236,36 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | potraviny uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 103,86 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | box na umývanie dlážok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 126,00 € | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | hriadeľ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRIFARMI s.r.o. | 31603203 | 300,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 100,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 437,14 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 14,48 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 257,12 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,99 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 331,71 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | náramky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Wristbands s.r.o. | 45476861 | 43,20 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 427,23 € | 15.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 61,94 € | 15.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 27,28 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 216,60 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | servítky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 234,97 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 233,40 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 1 450,65 € | 15.03.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 85,50 € | 14.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 100,00 € | 14.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 157,88 € | 14.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 499,86 € | 14.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 105,50 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | správa pc, hladanie telef.kábla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 444,00 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | potraviny uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 898,84 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | potraviny uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 117,37 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | potraviny uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 338,89 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | potraviny pre utečencov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 758,85 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra |