Faktúry
Počet záznamov: 12835
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0592/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/22 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/22 | poistenie MAX Fabia PK 486DG autoškola, 31.7.22-30.1.2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 196,98 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/22 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 25,56 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/22 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 60,66 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 411,23 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/22 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/22 | letenky Grécko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 520,18 € | 12.09.2022 | 02.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/22 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 102,68 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/22 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/22 | plyn ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 1 875,53 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/22 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 129,20 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 748,84 € | 12.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/22 | mat.do kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 223,81 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 206,06 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/22 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 548,53 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 362,84 € | 10.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 75,86 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 894,24 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 378,00 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/22 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 481,20 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/22 | telefón škola, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,77 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/22 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 722,45 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 363,47 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/22 | termobox | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PK Group Slovakia, s.r.o. | 36222551 | 103,39 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/22 | analýza | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 07.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/22 | réžia za obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 220,50 € | 07.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/22 | dofinanc.obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 84,00 € | 07.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/22 | elek. ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -57,90 € | 07.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra |