Faktúry
Počet záznamov: 14144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0168/23 | výrobník ľadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 119,47 € | 24.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 201,66 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | Prenájom nábytku na Agrokomplex. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | agrokomplex Národné výstavisko, štátny podnik | 36855642 | 73,92 € | 22.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0166/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 88,33 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | Webhosting, doména | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 81,00 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 189,44 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0167/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 242,03 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | Materiál na opravy. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 216,90 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | Tlač - plagáty, brožúry | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 231,60 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 347,06 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 287,57 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 284,73 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 159,70 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | ŠI mriežky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 98,20 € | 18.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | Voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 30,73 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | ŠI - koberec, rohož | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovakia TAP | 35715316 | 487,39 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 031,09 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 260,77 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 259,62 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 507,71 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 380,41 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | elektrika ŠJ + ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 543,67 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | elektrina škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 16,01 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | Elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 143,40 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | Elektrika - Škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 160,92 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/23 | elektrika SOP za 07/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 136,81 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | Plyn - Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 595,18 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0158/23 | členské - rok 2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Združenie Malokarpatská vínna cesta | 31769489 | 40,00 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | Internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | SOP vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra |