Faktúry
Počet záznamov: 13097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0335/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 604,43 € | 10.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 386,10 € | 10.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/22 | kyselina vínna | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 337,09 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 51,49 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/22 | článok Pezinčan 100.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Pezinok | 00305022 | 540,00 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/22 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/22 | telefon škola, ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,78 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/22 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,09 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 15,85 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/22 | elek.sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 208,43 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/22 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 396,52 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/22 | obrusy,príručníky,uteráky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 655,20 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/22 | dofinanc.obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 253,64 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/22 | réžia za stravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 046,15 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/22 | lieky do lekárničiek | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Prosalute | 36684058 | 217,05 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/22 | servis.služby office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 30,89 € | 08.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 376,92 € | 07.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0158/22 | potraviny PC /jablká | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 9,00 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 629,89 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/22 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 311,88 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/22 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 145,42 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/22 | chem.na biológiu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 34,20 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 241,39 € | 05.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/22 | gastronádoby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 484,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/22 | elektrika škola dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 96,99 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 149,20 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra |