Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/22 | poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/22 | knihy autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 124,36 € | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 8 529,29 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 307,03 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 428,25 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | tabletová soľ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 96,00 € | 09.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 604,17 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | kancelárske | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 43,68 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | rozpočt.práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 240,00 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | telefón š, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,41 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 637,13 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | elek. škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 1 239,59 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 1 350,86 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 334,80 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | fotografovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eva Tollarovičová | 52285286 | 300,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 099,21 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | elek. škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 80,56 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,27 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | oprava telef.kábla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Hrdlička - ELEKTRO-SATELITY | 34407928 | 101,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | dofinancovanie stravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 257,20 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 412,88 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 438,09 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 139,54 € | 07.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 96,99 € | 07.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | sudové víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 108,00 € | 07.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra |