Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/22 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 218,72 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 313,78 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 549,96 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,99 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | ústredňa, inštalácia pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 949,80 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/22 | bužírky,drôtiky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 163,67 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 299,39 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 345,05 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 479,11 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 218,87 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .cz a.s. | 27082440 | 165,39 € | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | mat.na údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 192,15 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | jednoraz.riad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zdeno Nejedlík VIVA plus | 35085541 | 61,68 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 259,28 € | 11.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 85,61 € | 11.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | mobily | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 58,22 € | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 332,57 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 421,61 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 185,00 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 10 353,60 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | elek. ši,šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | elektrika škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | zátkovačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 169,00 € | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | des.sáčky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 51,36 € | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | mat. na výrobu mydiel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 141,26 € | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 256,86 € | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | žalúzie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | K-system, spol.s.r.o | 31623387 | 457,68 € | 08.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | fľaše | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BS vinárske potreby s.r.o | 46742263 | 189,00 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 160,30 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra |