Faktúry
Počet záznamov: 14144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0105/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 25,19 € | 04.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 131,77 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | SPP - ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | SPP - Š laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | SPP - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 166,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 676,22 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 100,76 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 324,81 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | Internet ŠI, ŠJ 6/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | Š - káble, lišta, SSD disk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 597,82 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | aSc Agenda Komplet 2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software | 31361161 | 529,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | Revízia regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 270,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | SPP - ŠI byt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | Paušálny poplatok za ochranu objektu 6/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | Cvičebnica ekonomiky pre 1. roč., 2 ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mladý podnikavec | 42388651 | 27,50 € | 02.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 199,52 € | 01.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/23 | termosky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastrozone, spol.s r.o. | 29181747 | 212,70 € | 01.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 252,47 € | 31.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | dobropis | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | -6,14 € | 31.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/23 | za kurz autoškoly č.5/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 109,45 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/23 | za kurz autoškoly č.7/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 1 073,58 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/23 | za kurz autoškoly č.1/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 65,00 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/23 | telefón O2 za 05/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 15,20 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 494,68 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/23 | Voda PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 38,55 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 144,89 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | Výmena dosiek na montážnej jame | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Branislav Dvonč | 43375391 | 400,00 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | Cestovné autobusom Eisenstadt, ERASMUS+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 276,00 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Réžia za obedy 5/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 037,50 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |