Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/22 | elektrika škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,43 € | 12.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | elektrika sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 89,23 € | 12.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/22 | filtračné vložky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lipera SK sro | 36804517 | 281,58 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 88,50 € | 11.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 610,88 € | 11.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 91,08 € | 11.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 494,41 € | 11.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | internet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | telefón | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | poistenie pc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 93,01 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/22 | dotlač vlastných etikiet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Purgina s r.o. | 30776252 | 71,52 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 725,35 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 261,67 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | webhosting | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse sro | 36743852 | 63,25 € | 04.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | automonitor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 04.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | pco | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | verejná správa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikatela | 31592503 | 204,00 € | 04.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/22 | automonitor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 04.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/21 | zrážky voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 210,89 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/21 | mobily | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 73,18 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/21 | servisné služby office | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0178/21 | za kurz autoškoly č.3/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 362,40 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0179/21 | za kurz autoškoly č.2/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 186,32 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0180/21 | elektrika SOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 189,12 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0182/21 | mobil PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 32,15 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/21 | phl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 73,68 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0181/21 | PHL autoškola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 126,12 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/21 | voda ŠI 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 554,72 € | 30.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/21 | Online Educate Slovakia 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 720,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0177/21 | analýza vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 40,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |