Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0245/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 537,56 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 198,96 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/21 | knihy autoškola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Libristo Media s.r.o | 04448367 | 104,90 € | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | newsletter, SWOT analýza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/21 | bianco etikety + relief | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Purgina s r.o. | 30776252 | 918,00 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o | 46059105 | 53 549,32 € | 12.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/21 | mobily | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 74,98 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/21 | mobil PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 20,50 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | voda škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 231,79 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 340,67 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 462,40 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 164,84 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 216,96 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/21 | čistiace pros. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 562,49 € | 11.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/21 | internet sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 426,09 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 242,10 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/21 | plyn škola, ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5 997,67 € | 10.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/21 | réžia obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 615,28 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/21 | dofinanc.obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 233,60 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/21 | telefón sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/21 | revízia drs, kotolne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 682,00 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/21 | telefón škola, ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,72 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 762,40 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 367,48 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/21 | elek. ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 222,51 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/21 | elektrika škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 335,95 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 573,34 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 239,32 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/21 | kancel.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 238,74 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |