Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0037/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 494,19 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 96,75 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 609,73 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 99,60 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 230,41 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 383,99 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 304,39 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 455,13 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 344,76 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | oprava konvektomatu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 942,84 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | čist.pros. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 56,16 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 295,54 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 500,48 € | 21.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 95,00 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 491,53 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 44,10 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 409,01 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 404,22 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 412,50 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | mat.na mulčovač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STROJÁRSKE CENTRUM, s.r.o. | 36289248 | 37,12 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | kanc.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 164,20 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 224,64 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | čistiace pros. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 367,92 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | čerpadlo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Šenkár | 45998809 | 94,00 € | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 720,60 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | elektrika ši | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | elektrika škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | plyn šj sporáky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | plyn škola laborat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | plyn sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra |