Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0099/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 379,94 € | 05.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 770,05 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 31,64 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 321,02 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 56,86 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 710,09 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | plyn byt domovník | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | réžia za stravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 675,93 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | tlač pošt.poukazov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 67,19 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 02.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 02.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 143,99 € | 02.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 177,30 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 115,37 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/22 | za kurz autoškoly č. 4/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 448,87 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/22 | za kurz autoškoly č. 3/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 1 426,26 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | Príspevok na stravu zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 128,60 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/22 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 178,32 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/22 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 487,74 € | 28.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | vzdialená servis.podpora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Verejná informačná služba spol. s r.o. | 36006912 | 276,00 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | oprava kotla sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TZB SK, s.r.o. | 36755982 | 350,40 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 296,78 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 163,00 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 159,04 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 55,44 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 736,75 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |