Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/22 | telefón sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | telefón š | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,97 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | prieskum spokoj, inovácií, výročná prezentácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | služby office 365 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | korunkovačka, zátky, korunky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 226,40 € | 08.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 664,60 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 354,10 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/22 | fľaše na sekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BS vinárske potreby s.r.o | 46742263 | 459,66 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/22 | korunky a zátky na sekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 123,60 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/22 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 28,12 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | elek.sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 118,98 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | elektrika škola uprat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,43 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 312,29 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 870,42 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 114,16 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | elektrika ŠJ + ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 613,03 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | elektrika Š-dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 96,99 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | internet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | clip rámy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 76,79 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | bozp | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/22 | košík na sekt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIN Tech s.r.o. | 34134701 | 50,40 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 262,74 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | poradenstvo - FB, statusy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | košíky na sekt-vyučovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIN Tech s.r.o. | 34134701 | 21,60 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | dofinancovanie obedy 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 204,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | réžia za stravu 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 536,54 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 500,03 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | pco | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | plyn sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra |