Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0571/21 | deratizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Konfrater Mark 16 | 40550192 | 285,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/21 | elektrika SOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,33 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/21 | trenažér | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 624,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/21 | mat.na opravy a údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 1 551,03 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/21 | WC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 1 245,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/21 | výpočtová technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 20 337,60 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/21 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 8 645,94 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/21 | rekonštrukcia stolov a stoličiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SC-DC s.r.o. | 50989758 | 3 185,00 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 85,61 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/21 | utierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Textilomanie s.r.o. | 04788494 | 350,00 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/21 | sušička ovocia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Chal-tec gmbh electronic.star | 814529349 | 369,90 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/21 | koberce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia TAP | 35715316 | 642,24 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/21 | služby kuchára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LE & TO, s.r.o. | 50337815 | 768,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/21 | upratovacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LE & TO, s.r.o. | 50337815 | 259,20 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/21 | potraviny PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 119,29 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/21 | brúska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 47,00 € | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/21 | náradie, substrát, hnojivo, hrantíky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 487,98 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/21 | aviváž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 5,45 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/21 | OOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 411,80 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/21 | PHL autoškola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 237,80 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/21 | phl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 601,84 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 157,74 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/21 | storno platby elektrika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -86,70 € | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | internet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/21 | paletový vozík | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 631,20 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | oprava pohonu kotolna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 531,36 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/21 | poradenstvo fb, statusy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 720,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/21 | plyn ši domov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/21 | plyn sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/21 | plyn š laborat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra |