Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0167/21 | materiál do vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 72,86 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/21 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 13,85 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0169/21 | potraviny PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 26,24 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0168/21 | poistenie vozidla MAX-PK486DG-autoškola 31.1.-30.7.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 186,06 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/21 | 2x mobily Samsung galaxy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 731,49 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/21 | konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/21 | školenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VESNA | 45739153 | 65,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/21 | elek.škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/21 | elek. ši | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/21 | inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PetitPress, a.s. | 35790253 | 180,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/21 | mobily | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 72,94 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/21 | internet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/21 | samolepky,etikety,reklama | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 440,21 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 194,50 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0166/21 | kartón zelený | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 126,72 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/21 | oprava termostatu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIN Tech s.r.o. | 34134701 | 278,40 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/21 | čistenie kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Zárecký | 32828276 | 336,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/21 | mobil PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 23,85 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 115,76 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/21 | servis zdvíh.zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Výťahy Baďura s.r.o. | 51541661 | 80,00 € | 13.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/21 | inzerát do Modr.zvestí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Nemček - grafické práce | 45302278 | 20,00 € | 13.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/21 | office, služby SharePoint, školenie, servis.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 1 350,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/21 | správa pc, lampa do projektora, reproduktory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 603,60 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0158/21 | osvedčenie hrozna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 146,90 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/21 | elek ŠI, ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 337,03 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | kanc.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 166,32 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | oop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 107,01 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/21 | bordo fľaše | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Conneco chemicals | 34131051 | 535,92 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/21 | všeob.materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 23,49 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/21 | darčekové vianočné sety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 350,00 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |