Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0266/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 236,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/21 | poháre a viečka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bricol s r.o. | 31414966 | 426,98 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/21 | umývací a oplach.prostriedok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 597,12 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 204,00 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 550,83 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 208,50 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 461,40 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 240,00 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/21 | autorská licencia SOZA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 16,80 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/21 | elektrika Š-upratovanie 16.8.-14.11.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,38 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 830,73 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/21 | preplatok elektrika SOP 1.1.-14.11.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -497,06 € | 24.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/21 | prenájom vinohradov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mihínová Eva | 8261056065 | 400,00 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/21 | kancel.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 85,90 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | prenájom vinohradu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Novák Štefan | 555678 | 26,60 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/21 | ovocné stromy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 348,00 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/21 | prenájom vinohradu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šikula Vladimír Ing. | 55567 | 60,00 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/21 | prenájom vinohradu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šotkovský Jaroslav Ing. | 55568 | 26,60 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 346,05 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 66,99 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/21 | ročné predplatné časopisu Sady a vinice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WYNFIELD, s.r.o. | 36792993 | 12,00 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | revízia bleskozvodov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 285,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 321,82 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 315,40 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 239,32 € | 20.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 325,87 € | 20.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 299,03 € | 20.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/21 | stojan na tablet na dochádzku školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 354,24 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/21 | elektrika SOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 227,20 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 172,44 € | 19.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |