Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0230/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 122,81 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 618,69 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/21 | príspevok na stravu zo SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 116,80 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | BOZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/21 | výdajný terminál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verejná informačná služba spol. s r.o. | 36006912 | 1 597,20 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | plyn ŠI-domovník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | plyn ŠJ-sporáky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/21 | plyn Š-laboratóriá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/21 | plyn SOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | písacie stoly 76 ks I.posch.ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alex kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 5 472,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | ochrana objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | lišta na orezávanie letorastov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 5 904,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 236,00 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 704,28 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/21 | za kurz autoškoly č.2/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 488,16 € | 31.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/21 | za kurz autoškoly č.3/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 114,00 € | 31.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/21 | za kurz autoškoly č.1/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 716,56 € | 31.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | voda ŠJ,ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 102,80 € | 31.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | materiál na údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 280,86 € | 31.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | revízia kotlov a tlak.nádob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 1 032,00 € | 31.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/21 | materiál do vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 49,46 € | 31.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 90,00 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 282,00 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 329,05 € | 28.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 547,39 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 182,51 € | 26.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 396,18 € | 26.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 144,00 € | 26.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/21 | vzdialená servisná podpora ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verejná informačná služba spol. s r.o. | 36006912 | 156,00 € | 26.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 528,71 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |