Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0121/21 | oprava traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | F-CONTROL, s.r.o. | 29204976 | 197,30 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 760,53 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/21 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 291,30 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | servítky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 114,48 € | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | včelí vosk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | APIPRODUKT s.r.o. | 44496273 | 43,40 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | soľ, disk krájací | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 207,24 € | 29.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/21 | mat.do vína BECOCEL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 107,62 € | 29.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 354,15 € | 29.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/21 | výuka na trenažéri | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 384,00 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,48 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | pzp autá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 341,19 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 302,60 € | 28.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 318,95 € | 28.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 011,53 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | obrazy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Dvořák | 65809921 | 556,60 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | učebnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 0017323266 | 851,20 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 161,36 € | 27.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 66,49 € | 27.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 274,19 € | 27.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 114,94 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | poist.zodpoved.za škodu traktor autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 332,48 € | 24.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | správa pc, pc, tablet, káblovanie, opravy pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 570,64 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 154,96 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | oprava bleskozvodov ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 640,00 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 193,00 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 524,55 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 80,78 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 480,82 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 382,39 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra |