Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0380/21 | žalúzie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | K-system, spol.s.r.o | 31623387 | 138,28 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/21 | doprava LIDL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Helio-plus , spol.s.r.o. | 35787821 | 1 092,48 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 289,48 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/21 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 26,28 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 383,06 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 373,13 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | poháre a viečka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 54,97 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 160,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | fritéza | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 291,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 104,42 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 611,01 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/21 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 108,65 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 402,24 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 322,93 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,16 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | školenie Office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 360,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 267,51 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | elektrika ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 495,51 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | elektrika upratov.Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | elektrika dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 265,81 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 9,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | smetné koše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 15,12 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 280,33 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 665,24 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 432,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | Storno fak. VS7611926869 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -86,70 € | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Faktúra |