Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/21 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 € | 14.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 403,98 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | nopová fólia SAD | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 103,75 € | 11.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | chladiace platne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IDD Bratislava | 00585912 | 776,00 € | 11.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 774,59 € | 11.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 187,25 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 394,04 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 81,07 € | 10.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/21 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 12,30 € | 10.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 427,55 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 56,22 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | kamerový systém | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 1 186,20 € | 09.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | učebnice AJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 44,00 € | 09.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | telefón Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,43 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/21 | všeobecný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 122,39 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 273,00 € | 08.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 259,86 € | 08.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 052,33 € | 08.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/21 | za kurz autoškoly č.3/20 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 595,87 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/21 | za kurz autoškoly č.1/21 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 35,00 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 277,67 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 234,48 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 817,90 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 286,07 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 618,19 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 553,92 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/21 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 162,10 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 04.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra |