Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0110/21 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 358,93 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 296,42 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 120,88 € | 30.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/21 | hnojivo,prepravky,nádoby 120l + veko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 348,57 € | 27.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 129,86 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -13,19 € | 27.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | rúška, rukavice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 91,20 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | projektor, plátno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ds audio s.r.o. | 36843792 | 5 932,32 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 97,47 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 85,29 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | poštové zloženky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 64,07 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 294,47 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | stoličky 12 ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 375,20 € | 24.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 44,28 € | 20.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | tabuľa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 166,80 € | 20.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 251,09 € | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 122,44 € | 18.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/21 | broskyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 32,00 € | 18.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 201,42 € | 18.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | vizitky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Miroslava Laboš - ZAYOmedia | 43331084 | 146,00 € | 17.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 14,48 € | 17.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/21 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 239,40 € | 16.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 107,18 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 619,20 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | server. ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 725,63 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/21 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 24,22 € | 13.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 031,15 € | 13.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra |