Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/21 | rez ovocných drevín a poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Stanislava Iróová | 53094310 | 903,00 € | 16.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | elektrika ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 568,43 € | 15.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | 2 pneumatiky na Fabiu PK890AR+prezutie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 105,66 € | 15.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 78,60 € | 14.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | oprava lyžín na mulčovač SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pacalaj Miroslav | 32821361 | 48,00 € | 14.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | voda Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,33 € | 14.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 € | 14.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 36,19 € | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | soľ,odvápňovanie,umývací prostr.do konvektomatu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 125,64 € | 13.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 7 949,78 € | 13.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | mobil HČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 82,78 € | 12.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 138,03 € | 12.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 69,64 € | 12.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | oprava kanalizačného potrubia garáž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 900,00 € | 09.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | oprava kanalizačného potrubia ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 950,00 € | 09.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | elektrika ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 529,44 € | 09.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 291,11 € | 09.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | telefón Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,56 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | servis traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1 947,32 € | 08.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | elektrika upratov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | elektrika dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 378,91 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | internet ŠI,ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | ochrana objektu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | zrážky ŠJ+ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 206,09 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | voda ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 298,84 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |