Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0047/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 336,07 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5 691,25 € | 11.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/21 | za kurz autoškoly č.2/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 41,81 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 607,30 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | ochrana objektu SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 07.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | barikové sudy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 4 224,00 € | 07.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/21 | za kurz autoškoly č.3/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 200,80 € | 07.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 595,14 € | 07.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 432,00 € | 07.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 282,05 € | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | elektrika ŠJ+ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 491,17 € | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | výmena čelného skla-traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGROKOV, spol. s r.o. | 46334831 | 407,40 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 625,71 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,58 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | réžia za obedy 04/21 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 391,65 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | dofinancovanie obedov 04/21 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 149,20 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | elektrika dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 06.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 06.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | internet ŠI,ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | rámy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 100,49 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 216,90 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | 2 pneumatiky + prezutie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 174,20 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Nábor študentov z okresov mimo BSK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 882,00 € | 05.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | plyn domovník ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | plyn ŠJ šporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra |